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財務中心開展外地項目財務內審

本報訊(通訊員 江霞 高興華)根據集團年度內部審計計劃安排,興業房產財務中心在7月底對主要外地項目財務工作展開了常規內部審計。
  此次審計工作由集團企管部主導,興業房產財務中心抽調專員組成審計小組,先后對臨沂澳信置業、諸城貽河置業開展了內審工作。內審過程中,審計小組秉持實事求是、公正透明的工作原則,從公司財務管理、資金使用情況入手,利用現場觀察、訪談、抽查等審計手段,對會計憑證、賬簿、報表、合同、工作制度進行了審查,尤其對成本開支、大額現金支付、應繳稅費、固定資產盤點、銀行對賬等事項重點審定。被審計方就審計組提出的問題做了解釋說明并提供支撐材料。審計結束后,財務中心專門召開月例會,就審計中發現的收據管理不規范、上下級單位財務制度欠缺規范等問題進行了通報,并提出了相應整改措施。
  此次內審,為公司財務人員做好今后的內審工作積累了經驗,以審帶訓,以審帶改,進一步規范財務管理,在細微處更好規避財務風險。

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